Un processo digitale
I processi di approvazione delle fatture fornitore sono una parte fondamentale nella gestione finanziaria di un'azienda.
Una serie di passaggi finalizzati a garantire la corretta ricezione delle fatture, la conformità con l’ordine effettuato e il rispetto dei tempi e delle modalità di pagamento concordati.
La crescente complessità delle organizzazioni aziendali e delle diverse logiche e policy di approvazione al pagamento incontrano i limiti di una gestione manuale e destrutturata.
Le sfide
La frammentazione delle informazioni, la duplicazione delle attività e l’assenza di un controllo centralizzato aumentano il rischio di errori e ritardi. L’uso prevalente di strumenti come email, fogli Excel e chiamate telefoniche crea isolamento tra i team, rallentando il processo decisionale e ostacolando la collaborazione. Inoltre, l’assenza di una visione end-to-end limita il monitoraggio e l’efficienza operativa, rendendo il processo più complesso e costoso.
Il processo
La soluzione Archiva
Archiva Group offre una transizione completa verso una gestione digitale e strutturata. Grazie ai digital workflow, è possibile ottimizzare ogni fase del processo di approvazione, integrando strumenti avanzati per una gestione fluida e collaborativa. Le caratteristiche principali includono:
Ricezione Digitale
Tutte le tipologie di fatture, come elettroniche SdI, Peppol, EDI, PDF o cartacee, vengono gestite centralmente in un unico sistema digitale.
Smistamento Automatico
Le richieste vengono indirizzate automaticamente agli approvatori predefiniti in base a parametri configurati, riducendo il carico di lavoro amministrativo.
Gestione Avanzata dei Livelli Approvativi
Possibilità di impostare livelli approvativi multipli in base a valore economico, tipologia di fornitore o valuta.
Integrazione Completa
Il workflow si integra facilmente con sistemi ERP, CRM e DMS esistenti, assicurando continuità e coerenza nei processi aziendali.
La piattaforma di Business Process Management integrata in Requiro.
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